Gestion des raisons de N/F
OBJECTIF
La gestion des raisons de N/F permet d’inscrire une justification de la non-facturation lors de l’entrée des Commandes de location ou de la Facturation des commandes de location. En indiquant une raison de N/F, il est possible de sauvegarder un item avec un montant à zéro, ce qu’il n’est pas possible de faire autrement. Il est également possible d’imprimer les raisons de non-facturation sur la facture.
prérequis
S. O.
Étapes
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maestro* > Équipements > Location d'équipement > Maintenance > Gestion des raisons de N/F |
Créer une raison de non-facturation
- Entrer les informations requises :
Les champs suivis du caractère * sont des champs obligatoires.
Champ
Description
Code de raison*
Code identifiant la raison.
Description française
Description française identifiant la raison.
Description anglaise
Description anglaise identifiant la raison.
- Cliquer sur Enregistrer.
Voir aussi
- Pour plus d'information concernant la version Web de cette option maestro*, consultez la page d'aide Gestion des raisons de N/F
- Commande de location
- Facturation des commandes de location